Nota de empenho
Emitida:
08/08/2024
08/08/2024
Valor:
R$ 6.500,00
R$ 6.500,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO
MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE PINTURA EM TECIDO PARA O DESFILE DE 7 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.013
Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 6.500,00
Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 6.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 6.500,00
Numero: 3 | Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 6.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.007 | Data: 04/09/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO | Valor: R$ 6.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.04.007 | Data: 04/09/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ARAUJO CARVALHO | Valor: R$ 6.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564