Nota de empenho
Emitida:
12/08/2024
12/08/2024
Valor:
R$ 443,00
R$ 443,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MAURA PEREIRA TORQUATO
MAURA PEREIRA TORQUATO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO RELACIONADO AO "AGOSTO LILAS" (CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO RELACIONADO AO "AGOSTO LILAS" (CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO DA VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.20.004
Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 443,00
Data: 20/08/2024 | Valor: R$ 443,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.035 | Data: 20/08/2024 | Credor: MAURA PEREIRA TORQUATO | Valor: R$ 443,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P08.20.035 | Data: 20/08/2024 | Credor: MAURA PEREIRA TORQUATO | Valor: R$ 443,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7