Nota de empenho
Emitida:
01/08/2024
01/08/2024
Valor:
R$ 1.653,00
R$ 1.653,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA SANDRA DE OLIVEIRA AMORIM
MARIA SANDRA DE OLIVEIRA AMORIM
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS PNM-3185, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MONTANA DE PLACAS PNM-3185, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.16.005
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 1.653,00
Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 1.653,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 1.653,00
Numero: 6 | Data: 16/08/2024 | Valor: R$ 1.653,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.020 | Data: 20/08/2024 | Credor: MARIA SANDRA DE OLIVEIRA AMORIM | Valor: R$ 1.653,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P08.20.020 | Data: 20/08/2024 | Credor: MARIA SANDRA DE OLIVEIRA AMORIM | Valor: R$ 1.653,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X