Nota de empenho
Emitida:
15/07/2024
15/07/2024
Valor:
R$ 470,03
R$ 470,03
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS
GESTAO DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do Governo Federal referentes a Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social
Transferencias do Governo Federal referentes a Transferencias de Convenios e outros Repasses vinculados a Assistencia Social
Credor:
B DANIEL INFORMATICA BD INFORMATICA
B DANIEL INFORMATICA BD INFORMATICA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.13.023
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 470,03
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 470,03
Notas Fiscais:
Numero: 2117 | Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 470,03
Numero: 2117 | Data: 25/07/2024 | Valor: R$ 470,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.004 | Data: 04/09/2024 | Credor: B DANIEL INFORMATICA BD INFORMATICA | Valor: R$ 470,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2279-9
Numero: P09.04.004 | Data: 04/09/2024 | Credor: B DANIEL INFORMATICA BD INFORMATICA | Valor: R$ 470,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 2279-9