Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 568,02
R$ 568,02
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
MANUTENCAO DE PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L
CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA PMX 5447, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
AQUISICAO DE CAMARAS DE AR E PROTETORES, DO VEICULO ONIBUS VOLARE PLACA PMX 5447, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Objeto:
Registro de precos para aquisicao futura de pneus camara de ar protetores de pneus destinados a manutencao da frota de veiculos das unidades administrativas do municipio de Parambu-CE conforme condicees quantidades e exigencias estabelecidas neste Edit
Registro de precos para aquisicao futura de pneus camara de ar protetores de pneus destinados a manutencao da frota de veiculos das unidades administrativas do municipio de Parambu-CE conforme condicees quantidades e exigencias estabelecidas neste Edit
Contrato
Liquidações
P07.04.054
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 568,02
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 568,02
Notas Fiscais:
Numero: 6171 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 568,02
Numero: 6171 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 568,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.013 | Data: 27/08/2024 | Credor: CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L | Valor: R$ 568,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0354 CONTA: 121-6
Numero: P08.27.013 | Data: 27/08/2024 | Credor: CHEVROMAIS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS E LUBRIFICANTES L | Valor: R$ 568,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0354 CONTA: 121-6