Emitida:
22/07/2024
Valor:
R$ 20.010,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
Especificação:
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS OSQ-0305, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Contrato
Data:
12/06/2024
Valor:
R$ 903.864,88
Liquidações
P08.01.055
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 20.010,00
Notas Fiscais:
Numero: 10706 |
Data:
31/07/2024
| Valor: R$ 20.010,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.019 | Data:
16/09/2024
| Credor: DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE
| Valor: R$ 20.010,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6