Nota de empenho
Emitida:
22/07/2024
22/07/2024
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANA CAROLINA MAIA SERRA 06698291374
ANA CAROLINA MAIA SERRA 06698291374
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CRIACAO, GRAVACAO E MASTETIZACAO DE 02 SPOTS DE ATE 45 SEGUNDOS PARA A CAMPANHA DE IPTU 2024 (CONSTRUINDO PARAMBU) PARA VEICULACAO EM RADIO E OUTROS MEIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CRIACAO, GRAVACAO E MASTETIZACAO DE 02 SPOTS DE ATE 45 SEGUNDOS PARA A CAMPANHA DE IPTU 2024 (CONSTRUINDO PARAMBU) PARA VEICULACAO EM RADIO E OUTROS MEIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.01.001
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 700,00
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 21 | Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 700,00
Numero: 21 | Data: 31/07/2024 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.009 | Data: 15/08/2024 | Credor: ANA CAROLINA MAIA SERRA 06698291374 | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P08.15.009 | Data: 15/08/2024 | Credor: ANA CAROLINA MAIA SERRA 06698291374 | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6