Nota de empenho
Emitida:
22/07/2024
22/07/2024
Valor:
R$ 1.579,00
R$ 1.579,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MIGUEL FERREIRA DE ALMEIDA
MIGUEL FERREIRA DE ALMEIDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ROCO NO TRECHO QUE LIGA A SERRA DO MEIO A BAIXA DAS AROEIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ROCO NO TRECHO QUE LIGA A SERRA DO MEIO A BAIXA DAS AROEIRAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.26.001
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 1.579,00
Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 1.579,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 1.579,00
Numero: 1 | Data: 26/07/2024 | Valor: R$ 1.579,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.004 | Data: 31/07/2024 | Credor: MIGUEL FERREIRA DE ALMEIDA | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P07.31.004 | Data: 31/07/2024 | Credor: MIGUEL FERREIRA DE ALMEIDA | Valor: R$ 1.579,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6