Nota de empenho
Emitida:
10/07/2024
10/07/2024
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANA CAROLINA MAIA SERRA 06698291374
ANA CAROLINA MAIA SERRA 06698291374
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CRIACAO, GRAVACAO E MASTETIZACAO DE 02 SPOTS DE ATE 45 SEGUNDOS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO AO USO DO CAPACETE PARA VEICULACAO EM RADIO E OUTROS MEIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CRIACAO, GRAVACAO E MASTETIZACAO DE 02 SPOTS DE ATE 45 SEGUNDOS PARA A CAMPANHA DE PREVENCAO AO USO DO CAPACETE PARA VEICULACAO EM RADIO E OUTROS MEIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.23.001
Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 700,00
Data: 23/07/2024 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 20 | Data: 22/07/2024 | Valor: R$ 700,00
Numero: 20 | Data: 22/07/2024 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.010 | Data: 25/07/2024 | Credor: ANA CAROLINA MAIA SERRA 06698291374 | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.25.010 | Data: 25/07/2024 | Credor: ANA CAROLINA MAIA SERRA 06698291374 | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6