Nota de empenho
Emitida:
03/07/2024
03/07/2024
Valor:
R$ 664,00
R$ 664,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO E TROCA DE BATERIA NO VEICULO HONDA BROS 160 DE PLACAS PMC 8153, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONSERTO DE PNEU TRASEIRO E TROCA DE BATERIA NO VEICULO HONDA BROS 160 DE PLACAS PMC 8153, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.022
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 664,00
Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 664,00
Notas Fiscais:
Numero: 31 | Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 664,00
Numero: 31 | Data: 15/07/2024 | Valor: R$ 664,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.007 | Data: 19/07/2024 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 664,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P07.19.007 | Data: 19/07/2024 | Credor: ANTONIO RONEI FERNANDES DA SILVA | Valor: R$ 664,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564