Nota de empenho
Emitida:
02/07/2024
02/07/2024
Valor:
R$ 1.385,50
R$ 1.385,50
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
CONFECCAO DE 17 (DEZESSETE) PLACAS DE SINALIZACAO EM PS 2MM ADESIVADO FRENTE, NO FORMATO 40X10CM E 01 (UMA) IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO PERFURADO, NO FORMATO 4,10X2,55M, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
CONFECCAO DE 17 (DEZESSETE) PLACAS DE SINALIZACAO EM PS 2MM ADESIVADO FRENTE, NO FORMATO 40X10CM E 01 (UMA) IMPRESSAO DIGITAL EM ADESIVO PERFURADO, NO FORMATO 4,10X2,55M, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.10.015
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 1.385,50
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 1.385,50
Notas Fiscais:
Numero: 4404 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 1.385,50
Numero: 4404 | Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 1.385,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.037 | Data: 12/07/2024 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 1.385,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P07.12.037 | Data: 12/07/2024 | Credor: AGOSILVA SERVICO DE ADESIVAGEM E GRAFICA LTDA - ME | Valor: R$ 1.385,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7