Nota de empenho
Emitida:
20/06/2024
20/06/2024
Valor:
R$ 300.000,00
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A VENCIMENTOS PESSOAL PERMANENTE/AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.27.061
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 18.352,00
Data: 27/06/2024 | Valor: R$ 18.352,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.072 | Data: 27/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 18.352,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.27.072 | Data: 27/06/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 18.352,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P07.30.053
Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 67.776,00
Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 67.776,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.066 | Data: 30/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 67.776,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P07.30.066 | Data: 30/07/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 67.776,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P08.29.050
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 67.776,00
Data: 29/08/2024 | Valor: R$ 67.776,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.043 | Data: 29/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 67.776,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P08.29.043 | Data: 29/08/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 67.776,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P09.30.058
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 70.600,00
Data: 30/09/2024 | Valor: R$ 70.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.084 | Data: 30/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 70.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P09.30.084 | Data: 30/09/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 70.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Liquidações
P10.29.078
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 70.600,00
Data: 29/10/2024 | Valor: R$ 70.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.062 | Data: 29/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 70.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P10.29.062 | Data: 29/10/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO C.E AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 70.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X