PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.130


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
Valor:
R$ 134.658,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.27.025
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 39.094,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.028  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 39.094,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Liquidações
P07.30.059
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 49.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.077  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 49.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 981-4
Liquidações
P08.29.057
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 45.764,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.071  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT CRAS/CREAS  |  Valor: R$ 45.764,00  |  Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9