Nota de empenho
Emitida:
04/07/2024
04/07/2024
Valor:
R$ 1.338,00
R$ 1.338,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS VOLKS DE PLACAS SBA-9E04, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO ONIBUS VOLKS DE PLACAS SBA-9E04, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.007
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 1.338,00
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 1.338,00
Notas Fiscais:
Numero: 111725 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 1.338,00
Numero: 111725 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 1.338,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.009 | Data: 05/07/2024 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 1.338,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P07.05.009 | Data: 05/07/2024 | Credor: CEQUIP - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor: R$ 1.338,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X