Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 179,00
R$ 179,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ADNA DE SOUSA LIMA
ADNA DE SOUSA LIMA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIAO DE REUNIAO NA SECRETARIA DA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES, POR OCASIAO DE REUNIAO NA SECRETARIA DA PLANEJAMENTO E GESTAO ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.05.001
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 179,00
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 179,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.006 | Data: 05/07/2024 | Credor: ADNA DE SOUSA LIMA | Valor: R$ 179,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P07.05.006 | Data: 05/07/2024 | Credor: ADNA DE SOUSA LIMA | Valor: R$ 179,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6