Nota de empenho
Emitida:
01/07/2024
01/07/2024
Valor:
R$ 5.500,00
R$ 5.500,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
E DARIO DA SILVA
E DARIO DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE REPARO DO MODULO DA MOTONIVELADORA 120K, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE REPARO DO MODULO DA MOTONIVELADORA 120K, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.04.021
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 5.500,00
Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
Numero: 202300109 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 5.500,00
Numero: 202300109 | Data: 03/07/2024 | Valor: R$ 5.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.023 | Data: 04/07/2024 | Credor: E DARIO DA SILVA | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P07.04.023 | Data: 04/07/2024 | Credor: E DARIO DA SILVA | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6