Nota de empenho
Emitida:
17/06/2024
17/06/2024
Valor:
R$ 2.455,44
R$ 2.455,44
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER VAN DE PLACAS SBH4J30, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER VAN DE PLACAS SBH4J30, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.25.014
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 2.455,44
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 2.455,44
Notas Fiscais:
Numero: 64425 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 2.455,44
Numero: 64425 | Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 2.455,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.020 | Data: 25/06/2024 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 2.455,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.25.020 | Data: 25/06/2024 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 2.455,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X