Nota de empenho
Emitida:
10/06/2024
10/06/2024
Valor:
R$ 50,55
R$ 50,55
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MB DE PLACAS RIL-0B89, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA MB DE PLACAS RIL-0B89, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.24.002
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 50,55
Data: 24/06/2024 | Valor: R$ 50,55
Notas Fiscais:
Numero: 64388 | Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 50,55
Numero: 64388 | Data: 21/06/2024 | Valor: R$ 50,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.017 | Data: 24/06/2024 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 50,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.24.017 | Data: 24/06/2024 | Credor: MAVEL - MAQUINAS E VEICULOS LTDA. | Valor: R$ 50,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X