Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 10.200,00
R$ 10.200,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO RAFAEL DA SILVA
ANTONIO RAFAEL DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CRIACAO, CONFECCAO E INSTALACAO DA DECORACAO JUNINA NO CREAS, CRAS VILA NOVA, CENTRO, POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL E SECRETARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CRIACAO, CONFECCAO E INSTALACAO DA DECORACAO JUNINA NO CREAS, CRAS VILA NOVA, CENTRO, POLO DE CONVIVENCIA SOCIAL E SECRETARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.20.018
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 10.200,00
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 10.200,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 10.200,00
Numero: 3 | Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 10.200,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.047 | Data: 20/06/2024 | Credor: ANTONIO RAFAEL DA SILVA | Valor: R$ 10.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P06.20.047 | Data: 20/06/2024 | Credor: ANTONIO RAFAEL DA SILVA | Valor: R$ 10.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7