Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 1.664,00
R$ 1.664,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIA REJANE NERES
ANTONIA REJANE NERES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA UAPS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DA UAPS DA LOCALIDADE DE VILA ISABEL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.005
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 1.664,00
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 1.664,00
Notas Fiscais:
Numero: 58 | Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 1.664,00
Numero: 58 | Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 1.664,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.001 | Data: 20/06/2024 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.664,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.20.001 | Data: 20/06/2024 | Credor: ANTONIA REJANE NERES | Valor: R$ 1.664,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X