Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 411,00
R$ 411,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA JOSE DE CASTRO PEREIRA
MARIA JOSE DE CASTRO PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.19.001
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 411,00
Data: 19/06/2024 | Valor: R$ 411,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.004 | Data: 19/06/2024 | Credor: MARIA JOSE DE CASTRO PEREIRA | Valor: R$ 411,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P06.19.004 | Data: 19/06/2024 | Credor: MARIA JOSE DE CASTRO PEREIRA | Valor: R$ 411,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4