Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 1.144.648,30
R$ 1.144.648,30
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO E PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS, ESTRADAS VICINAIS E OBRAS DARTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
RUAS
RUAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1a (PRIMEIRA) MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
PRESTACAO DE SERVICO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE PARAMBU CONFORME PROJETO EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO.
Contrato
Liquidações
P06.17.001
Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Notas Fiscais:
Numero: 30 | Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Numero: 30 | Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.001 | Data: 18/06/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 1.080.410,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P06.18.001 | Data: 18/06/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 1.080.410,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P06.17.001
Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Notas Fiscais:
Numero: 30 | Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Numero: 30 | Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.002 | Data: 18/06/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 13.873,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P06.18.002 | Data: 18/06/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 13.873,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P06.17.001
Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Data: 17/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Notas Fiscais:
Numero: 30 | Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Numero: 30 | Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 1.144.648,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.003 | Data: 18/06/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 50.364,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P06.18.003 | Data: 18/06/2024 | Credor: MONTEIRO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor: R$ 50.364,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1