Nota de empenho
Emitida:
13/06/2024
13/06/2024
Valor:
R$ 390,00
R$ 390,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
VICTOR HUGO FEITOSA MATEUS
VICTOR HUGO FEITOSA MATEUS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.13.033
Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 390,00
Data: 13/06/2024 | Valor: R$ 390,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.087 | Data: 13/06/2024 | Credor: VICTOR HUGO FEITOSA MATEUS | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P06.13.087 | Data: 13/06/2024 | Credor: VICTOR HUGO FEITOSA MATEUS | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4