PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.145


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.29.035
Data: 29/05/2024  |  Valor: R$ 9.184,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.083  |  Data: 29/05/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 9.184,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P06.27.038
Data: 27/06/2024  |  Valor: R$ 11.584,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.27.043  |  Data: 27/06/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 11.584,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P07.30.058
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 12.996,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.076  |  Data: 30/07/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 12.996,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P08.29.038
Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 12.996,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.039  |  Data: 29/08/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 12.996,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4
Liquidações
P09.30.068
Data: 30/09/2024  |  Valor: R$ 3.240,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.097  |  Data: 30/09/2024  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CT IGD  |  Valor: R$ 3.240,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 978-4