Nota de empenho
Emitida:
10/06/2024
10/06/2024
Valor:
R$ 114,41
R$ 114,41
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA
MINISTERIO DA FAZENDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF JANEIRO 2021, DA EPG MANUEL DE SOUSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF JANEIRO 2021, DA EPG MANUEL DE SOUSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.106
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 114,41
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 114,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.029 | Data: 14/06/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Valor: R$ 114,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.14.029 | Data: 14/06/2024 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Valor: R$ 114,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564