Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 4.180,00
R$ 4.180,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE TROFEUS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE TROFEUS PARA AS QUADRILHAS JUNINAS, JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.094
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 4.180,00
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 4.180,00
Notas Fiscais:
Numero: 1834 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 4.180,00
Numero: 1834 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 4.180,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.055 | Data: 13/06/2024 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 4.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.13.055 | Data: 13/06/2024 | Credor: STUDIO MODELART IND. E COMERCIO DE TROFEUS | Valor: R$ 4.180,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6