Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 3.300,00
R$ 3.300,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.015
Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
Numero: 311 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 3.300,00
Numero: 311 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 3.300,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.036 | Data: 13/06/2024 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.13.036 | Data: 13/06/2024 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564