Nota de empenho
Emitida:
20/05/2024
20/05/2024
Valor:
R$ 2.400,00
R$ 2.400,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.03.055
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 2.400,00
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 2.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 306 | Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 2.400,00
Numero: 306 | Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 2.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.003 | Data: 17/06/2024 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.17.003 | Data: 17/06/2024 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 2.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6