Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 2.240,00
R$ 2.240,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO E MANUTENCAO, DESTINADO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.012
Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 2.240,00
Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 2.240,00
Notas Fiscais:
Numero: 310 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 2.240,00
Numero: 310 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 2.240,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.034 | Data: 13/06/2024 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 2.240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P06.13.034 | Data: 13/06/2024 | Credor: P G COMERCIAL & SERVICOS LTDA. | Valor: R$ 2.240,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7