Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 648,80
R$ 648,80
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
AILTON MACIEL DE SOUZA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR CICERO FERREIRA FILHO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.07.002
Data: 07/06/2024 | Valor: R$ 648,80
Data: 07/06/2024 | Valor: R$ 648,80
Notas Fiscais:
Numero: 3265 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 648,80
Numero: 3265 | Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 648,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.077 | Data: 13/06/2024 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 648,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X
Numero: P06.13.077 | Data: 13/06/2024 | Credor: AILTON MACIEL DE SOUZA - ME | Valor: R$ 648,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 44.927-X