Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 685,00
R$ 685,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DA DOS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA ANTONIO JOAQUIM NORONHA E CONFECCAO DE MASTROS DE MADEIRA COM BASE PARA O ATERRO SANITARIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DA DOS BANCOS DE MADEIRA DA PRACA ANTONIO JOAQUIM NORONHA E CONFECCAO DE MASTROS DE MADEIRA COM BASE PARA O ATERRO SANITARIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.06.034
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 685,00
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 685,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.052 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 685,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.13.052 | Data: 13/06/2024 | Credor: ISRAEL RODRIGUES DE SOUSA | Valor: R$ 685,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6