Nota de empenho
Emitida:
03/05/2024
03/05/2024
Valor:
R$ 1.869,00
R$ 1.869,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO POLO DE CONVIVENCIA NO BAIRRO BELEZA E DO CRAS NO BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO POLO DE CONVIVENCIA NO BAIRRO BELEZA E DO CRAS NO BAIRRO VILA NOVA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.05.022
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 1.869,00
Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 1.869,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 1.869,00
Numero: 1 | Data: 05/06/2024 | Valor: R$ 1.869,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.052 | Data: 05/06/2024 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor: R$ 1.869,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P06.05.052 | Data: 05/06/2024 | Credor: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA SOUZA | Valor: R$ 1.869,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7