Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 1.358,40
R$ 1.358,40
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS E GRID E CAMISETAS PARA O DIA D DE VACINAÇAO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO DE ADESIVOS E GRID E CAMISETAS PARA O DIA D DE VACINAÇAO, JUNTO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.091
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.358,40
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.358,40
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.358,40
Numero: 3 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.358,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.077 | Data: 11/06/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.358,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.11.077 | Data: 11/06/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.358,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X