Nota de empenho
Emitida:
03/06/2024
03/06/2024
Valor:
R$ 1.358,40
R$ 1.358,40
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS COM CONFECCAO DE LONAS E GRID (170/20) PARA OS JOGOS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS COM CONFECCAO DE LONAS E GRID (170/20) PARA OS JOGOS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.11.090
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.358,40
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.358,40
Notas Fiscais:
Numero: 4 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.358,40
Numero: 4 | Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 1.358,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.076 | Data: 11/06/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.358,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.11.076 | Data: 11/06/2024 | Credor: MARIA DO SOCORRO ALVES COSTA 35970510300 | Valor: R$ 1.358,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564