Nota de empenho
Emitida:
27/05/2024
27/05/2024
Valor:
R$ 1.265,00
R$ 1.265,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS
JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NO TRECHO BR 020 A VILA MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE LIMPEZA DA VEGETACAO NATIVA NO TRECHO BR 020 A VILA MIRANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.019
Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 1.265,00
Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 1.265,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 1.265,00
Numero: 1 | Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 1.265,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.002 | Data: 04/06/2024 | Credor: JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS | Valor: R$ 1.265,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P06.04.002 | Data: 04/06/2024 | Credor: JOSE RODRIGO DE FREITAS SANTOS | Valor: R$ 1.265,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1