Nota de empenho
Emitida:
03/05/2024
03/05/2024
Valor:
R$ 3.790,00
R$ 3.790,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FRANCISCO ALDEVANES MARCAL OLIVEIRA
FRANCISCO ALDEVANES MARCAL OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ENCHER PONTA CAPA E TORNEAR ROSCA LD/LE, SERVICO DE CAPA DIFERENCIAL DA CACAMBA VOLKS DE PLACAS OSQ-0305, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ENCHER PONTA CAPA E TORNEAR ROSCA LD/LE, SERVICO DE CAPA DIFERENCIAL DA CACAMBA VOLKS DE PLACAS OSQ-0305, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.014
Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 3.790,00
Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 3.790,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 3.790,00
Numero: 5 | Data: 04/06/2024 | Valor: R$ 3.790,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.054 | Data: 13/06/2024 | Credor: FRANCISCO ALDEVANES MARCAL OLIVEIRA | Valor: R$ 3.790,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.13.054 | Data: 13/06/2024 | Credor: FRANCISCO ALDEVANES MARCAL OLIVEIRA | Valor: R$ 3.790,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6