Nota de empenho
Emitida:
20/05/2024
20/05/2024
Valor:
R$ 5.710,00
R$ 5.710,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS PARA INAUGURACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICOS PARA INAUGURACOES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.03.041
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 5.710,00
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 5.710,00
Notas Fiscais:
Numero: 1875 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 5.710,00
Numero: 1875 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 5.710,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.03.006 | Data: 03/06/2024 | Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME | Valor: R$ 5.710,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.03.006 | Data: 03/06/2024 | Credor: ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA - ME | Valor: R$ 5.710,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6