Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 637.564,38
R$ 637.564,38
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
SANEAMENTO
SANEAMENTO
Sub-função:
RECURSOS HIDRICOS
RECURSOS HIDRICOS
Projeto/atividade:
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA
CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAGUA
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME
I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA COM REDE DE DISTRIBUICAO E ADUCAO, NAS LOCALIDADES DE VILA INGA E VILA LINDREZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDICAO DA CONSTRUCAO DE RESERVATORIO DE AGUA COM REDE DE DISTRIBUICAO E ADUCAO, NAS LOCALIDADES DE VILA INGA E VILA LINDREZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.28.015
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Notas Fiscais:
Numero: 271 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Numero: 271 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.043 | Data: 29/05/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 612.699,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.29.043 | Data: 29/05/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 612.699,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.28.015
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Notas Fiscais:
Numero: 271 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Numero: 271 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.044 | Data: 29/05/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 21.039,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.29.044 | Data: 29/05/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 21.039,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Liquidações
P05.28.015
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Notas Fiscais:
Numero: 271 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Numero: 271 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 637.564,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.045 | Data: 29/05/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 3.825,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1
Numero: P05.29.045 | Data: 29/05/2024 | Credor: I P N CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELE ME | Valor: R$ 3.825,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 3.132-1