Nota de empenho
Emitida:
15/05/2024
15/05/2024
Valor:
R$ 599,70
R$ 599,70
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PFM COMERCIAL LTDA - CASA FREITAS
PFM COMERCIAL LTDA - CASA FREITAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO PARA A PRACA DA MATRIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO PARA A PRACA DA MATRIZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.28.003
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 599,70
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 599,70
Notas Fiscais:
Numero: 154837 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 599,70
Numero: 154837 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 599,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.008 | Data: 28/05/2024 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA - CASA FREITAS | Valor: R$ 599,70 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P05.28.008 | Data: 28/05/2024 | Credor: PFM COMERCIAL LTDA - CASA FREITAS | Valor: R$ 599,70 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6