Nota de empenho
Emitida:
20/05/2024
20/05/2024
Valor:
R$ 4.565,43
R$ 4.565,43
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAS PMQ-9462, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO ONIBUS VW DE PLACAS PMQ-9462, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.27.012
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 4.565,43
Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 4.565,43
Notas Fiscais:
Numero: 149172 | Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 4.565,43
Numero: 149172 | Data: 24/05/2024 | Valor: R$ 4.565,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.048 | Data: 13/06/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 4.565,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Numero: P06.13.048 | Data: 13/06/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 4.565,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X