Nota de empenho
Emitida:
15/05/2024
15/05/2024
Valor:
R$ 1.895,00
R$ 1.895,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO
ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE MURO, PISO, CALHA, PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA AGC DA LOCALIDADE DE MONTE SION, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE MURO, PISO, CALHA, PINTURA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA AGC DA LOCALIDADE DE MONTE SION, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.013
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 1.895,00
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 1.895,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 1.895,00
Numero: 1 | Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 1.895,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.003 | Data: 24/05/2024 | Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor: R$ 1.895,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6
Numero: P05.24.003 | Data: 24/05/2024 | Credor: ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | Valor: R$ 1.895,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 106-6