Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 864,00
R$ 864,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCO ANTONIO DE MATOS
FRANCISCO ANTONIO DE MATOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE SOLDA NO CHASSI DO MICRO ONIBUS PLACA OSN 1481, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE SOLDA NO CHASSI DO MICRO ONIBUS PLACA OSN 1481, DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.23.007
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 864,00
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 864,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.024 | Data: 24/05/2024 | Credor: FRANCISCO ANTONIO DE MATOS | Valor: R$ 864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P05.24.024 | Data: 24/05/2024 | Credor: FRANCISCO ANTONIO DE MATOS | Valor: R$ 864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564