Nota de empenho
Emitida:
10/05/2024
10/05/2024
Valor:
R$ 9.540,00
R$ 9.540,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA.
REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A COMPRA DE ESPACO EM PAGINA DE JORNAL, PARA PUBLICACAO DE EDITAIS COMPRA 318CM/COL DE ALTURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO DE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A COMPRA DE ESPACO EM PAGINA DE JORNAL, PARA PUBLICACAO DE EDITAIS COMPRA 318CM/COL DE ALTURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GESTAO DE ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.22.013
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 9.540,00
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 9.540,00
Notas Fiscais:
Numero: 7445 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 9.540,00
Numero: 7445 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 9.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.018 | Data: 23/05/2024 | Credor: REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA. | Valor: R$ 9.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.23.018 | Data: 23/05/2024 | Credor: REDE INDEPENDENTE DE JORNAIS DO NORDESTE LTDA. | Valor: R$ 9.540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6