Nota de empenho
Emitida:
03/05/2024
03/05/2024
Valor:
R$ 5.800,00
R$ 5.800,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS NO AUXILIO ADMINISTRATIVI, ORGANIZACAO, MOBILIZACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES INERENTES A PROGRAMAS PROMOVIDOS COM TECNICOS E GESTORES MUNICIPAIS DIRECIONADAS A ACOES INERENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS NO AUXILIO ADMINISTRATIVI, ORGANIZACAO, MOBILIZACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES INERENTES A PROGRAMAS PROMOVIDOS COM TECNICOS E GESTORES MUNICIPAIS DIRECIONADAS A ACOES INERENTES A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.22.009
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 5.800,00
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 5.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 40 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 5.800,00
Numero: 40 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 5.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.057 | Data: 05/06/2024 | Credor: GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P06.05.057 | Data: 05/06/2024 | Credor: GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564