Nota de empenho
Emitida:
09/05/2024
09/05/2024
Valor:
R$ 5.800,00
R$ 5.800,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
CONSULTORIA E ASSESSORIA
CONSULTORIA E ASSESSORIA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO, MOBILIZACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES INERENTES A PROGRAMAS PROMOVIDOS COM TECNICOS E GESTORES MUNICIPAIS DIRECIONADAS A ACOES INERENTES A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINACEIRA DESTE MUNICIPIO.
PRESTACAO DE SERVICO EVENTUAL ADMINISTRATIVO, ORGANIZACAO, MOBILIZACAO POR OCASIAO DA REALIZACAO DE ATIVIDADES INERENTES A PROGRAMAS PROMOVIDOS COM TECNICOS E GESTORES MUNICIPAIS DIRECIONADAS A ACOES INERENTES A SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINACEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.22.008
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 5.800,00
Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 5.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 39 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 5.800,00
Numero: 39 | Data: 21/05/2024 | Valor: R$ 5.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.054 | Data: 05/06/2024 | Credor: GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P06.05.054 | Data: 05/06/2024 | Credor: GALICIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6