Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 3.726,53
R$ 3.726,53
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO FIAT PALIO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTECAO DO VEICULO FIAT PALIO , JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES FUTURAS DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE
Contrato
Liquidações
P05.20.013
Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 3.726,53
Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 3.726,53
Notas Fiscais:
Numero: 148767 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 3.726,53
Numero: 148767 | Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 3.726,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.030 | Data: 23/05/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 3.726,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.23.030 | Data: 23/05/2024 | Credor: LATAO AUTOPECAS LTDA. - ME | Valor: R$ 3.726,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6