Nota de empenho
Emitida:
20/05/2024
20/05/2024
Valor:
R$ 3.600,00
R$ 3.600,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ROMULO MATEUS NORONHA
ROMULO MATEUS NORONHA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
DESPESA COM DIARIAS PARA SERVIDOR, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.20.002
Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 3.600,00
Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 3.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.003 | Data: 20/05/2024 | Credor: ROMULO MATEUS NORONHA | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P05.20.003 | Data: 20/05/2024 | Credor: ROMULO MATEUS NORONHA | Valor: R$ 3.600,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1