PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAMBU

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.16.002


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
16/05/2024
Valor:
R$ 57.960,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
TRANSPORTES MENETUR LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS POR QUILOMETRO RODADO; COM MOTORISTA, COMBUSTIVEL E SEGURO, PARA USO EM CARATER EMERGENCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Número:
20240510001A
Data:
10/05/2024
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS POR QUILOMETRO RODADO COM MOTORISTA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E INCLUSAO DE SEGUROS E DEMAIS DESPESAS NECESSARIAS PARA A PRESTACAO DOS SERVICOS A SER UT
Contrato
Número:
20240516001A
Data:
16/05/2024
Valor:
R$ 57.960,00
Liquidações
P05.17.012
Data: 17/05/2024  |  Valor: R$ 57.960,00
Notas Fiscais:
Numero: 216  |  Data: 17/05/2024  |  Valor: R$ 57.960,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.012  |  Data: 21/05/2024  |  Credor: TRANSPORTES MENETUR LTDA  |  Valor: R$ 57.960,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7