Nota de empenho
Emitida:
10/05/2024
10/05/2024
Valor:
R$ 1.286,00
R$ 1.286,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VANESSA DE OLIVEIRA GUIMARAES
VANESSA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE CONFECCAO DE TOALHAS, DE INTERESSE DA SECREATARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE CONFECCAO DE TOALHAS, DE INTERESSE DA SECREATARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.17.001
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.286,00
Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.286,00
Notas Fiscais:
Numero: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.286,00
Numero: 1 | Data: 17/05/2024 | Valor: R$ 1.286,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.004 | Data: 20/05/2024 | Credor: VANESSA DE OLIVEIRA GUIMARAES | Valor: R$ 1.286,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P05.20.004 | Data: 20/05/2024 | Credor: VANESSA DE OLIVEIRA GUIMARAES | Valor: R$ 1.286,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7