Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 4.070,02
R$ 4.070,02
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
PASSAGENS PARA O PAIS
PASSAGENS PARA O PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA.
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ROMULO MATEUS NORONHA, NO TRECHO FOR/BSB/FOR, A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICIPAL ROMULO MATEUS NORONHA, NO TRECHO FOR/BSB/FOR, A SERVICO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.007
Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 4.070,02
Data: 16/05/2024 | Valor: R$ 4.070,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.019 | Data: 16/05/2024 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 4.070,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P05.16.019 | Data: 16/05/2024 | Credor: GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA. | Valor: R$ 4.070,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6